Fakturanummer - Regler og bedste praksis
Fakturanummeret er en vigtig del af enhver faktura. Her lærer du, hvordan du gør det rigtigt ifølge danske regler.
Hvad er et fakturanummer?
Et fakturanummer er en unik identifikator, der adskiller hver faktura fra alle andre. Det bruges til:
- Reference ved betaling
- Sporbarhed i bogføringen
- Dokumentation ved revision
- Kommunikation med kunder
Lovkrav til fakturanumre
Ifølge bogføringsloven og Erhvervsstyrelsens regler skal fakturanumre være:
1. Unikke
Ingen to fakturaer må have samme nummer. Hver faktura skal have sin egen unikke identifikator.
2. Fortløbende (sekventielle)
Numrene skal følge en logisk rækkefølge uden huller. Det skal være muligt at følge nummerserien og se, at ingen fakturaer mangler.
3. Sporbare
Det skal være muligt at finde alle fakturaer i serien. Hvert nummer skal kunne kobles til en specifik faktura.
Almindelige nummereringssystemer
System 1: Simple tal
Enkelt og overskueligt for små virksomheder med få fakturaer. Eksempel: 1, 2, 3, 4, 5.
System 2: År + nummer
Starter forfra hvert nyt år. Populært valg der giver tydelig information om, hvornår fakturaen blev oprettet. Eksempel: 2026-001, 2026-002, 2026-003.
System 3: År + måned + nummer
Giver mere detaljeret information om, hvornår fakturaen blev oprettet. Nyttigt for virksomheder med høj faktureringsfrekvens. Eksempel: 202601-001, 202601-002.
System 4: Præfiks + nummer
Nyttigt hvis du har forskellige dokumenttyper og vil skelne mellem dem. Eksempel: F-001, F-002, F-003.
Bedste praksis
1. Vælg ét system og hold dig til det
Skift ikke system midt i regnskabsåret. Det skaber forvirring og kan give problemer ved revision.
2. Spring ikke numre over
Huller i nummerserien kan vække mistanke om, at fakturaer mangler. Hvis du skal annullere en faktura, markér den som annulleret i stedet for at springe nummeret over.
3. Start forfra ved nyt år
De fleste vælger at starte nummerserien forfra den 1. januar. Inkluder årstallet i nummeret (2026-001), så det tydeligt fremgår, hvilket år fakturaen tilhører.
4. Hav god margin
Hvis du starter på 001, har du plads til 999 fakturaer. Har du brug for flere, brug flere cifre (0001). Det er bedre at have for mange cifre end for få.
Hvad gør jeg, hvis jeg har sprunget et nummer over?
Hvis du opdager, at du har sprunget et nummer over:
- Brug det ikke senere - Det skaber mere forvirring
- Dokumenter hullet - Skriv en intern note
- Fortsæt som normalt - Fra næste nummer
Ved revision kan du forklare hullet, hvis der opstår spørgsmål. Det vigtigste er, at du har dokumenteret det.
Kreditnotaer og nummerering
Kreditnotaer bør have en egen nummerserie for at undgå forvirring:
Faktura: 2026-001, 2026-002, 2026-003
Kredit: K2026-001, K2026-002
Alternativt kan du bruge samme serie, men det skal tydeligt fremgå, at det er en kreditnota.
Automatisk nummerering
Med en fakturagenerator slipper du for at holde styr på nummerserien manuelt:
- Automatisk næste nummer
- Ingen risiko for dubletter
- Følger valgt system
- Overskuelig historik
Brug Fakturagenerator.com
Vores løsning håndterer fakturanummerering for dig:
- Automatisk fortløbende nummerering
- Årsbaseret system (2026-001)
- Ingen huller i serien
- Nem oversigt over alle fakturaer
Fokuser på arbejdet, lad systemet tage sig af nummereringen.